Al elegir una orden de compra y dar click en el botón Detalle de la orden, mostrará una ventana con toda la información de la orden y está organizada en las siguientes secciones:
Sección de Documentos #
En esta sección se registran los documentos relevantes para la compra, por ejemplo un certificado sanitario. Los documentos deben subirse en formato PDF y estará disponible para ser consultados en cualquier momento.
Sección de cuenta de gasto #
En esta sección se registran todos los gastos que se hacen para obtener el producto como es: un gasto por flete, gasto por honorarios, limpieza y empaquetado de productos o cualquier otro gasto que se incurra en la adquisición del producto e influya en el precio de venta del producto.
Sección de Productos #
Despliega una lista de los productos adquiridos a través de una orden de compra, indicando la cantidad y el precio de compra de cada producto solicitado a un proveedor.
En la columna Entregado, el encargado de la orden de compra debe indicar la cantidad de producto que se recibió del proveedor, este proceso sirve como una doble validación para confirmar que se esta recibiendo la cantidad solicitada al proveedor, en caso de que se reciba otra cantidad diferente a la solicitada, se podrá anotar en este campo, el cual dará la pauta para registrar la entrada de este producto en el almacén.
Sección de Promociones #
En esta sección se pueden registrar los producto muestra o de cortesía que el proveedor le llegue a enviar, con el objetivo de que conozca una nueva linea de productos o por motivo de alguna promoción de compra de un producto a un proveedor.
