En este submódulo se muestra un listado de órdenes de compras registradas en el ERP, en la cual se puede ver la información de número de orden de compra, el proveedor al que se hizo la orden de compra, la fecha de compra, el total a pagar de la orden de compra, la moneda en la que se registro la orden de compra, el nombre del almacén al que llegara el producto solicitado al proveedor y el estatus en que se encuentra la orden de compra, el cual se asigna de forma manual, según las etapas de una orden de compra: creada, en proceso, finalizada o cancelada, estos son los valores por default en el ERP pero se pueden crear de acuerdo a los estatus establecidos en su proceso de compra.
Reporte de orden de compra #
Para consultar un reporte de una orden de compra, se debe elegir una OC y dar clic en la columna Folio, la cual abrirá el reporte en formato PDF en una nueva ventana de su navegador. Este reporte, lo puede descargar a su computadora.
