Revisa los gastos que tus colaboradores envían, verificando los conceptos y montos registrados, aprobándolos o rechazándolos, en este ultimo caso, es posible agregar un comentario para explicar el motivo de rechazo a tu colaborador.
Para hacerlo, debes tener un usuario con permisos de aprobador. Después debe elegir un gasto de la pestaña Por aprobar donde es posible conocer el detalle dando clic en el botón Ver Detalles.
Cuando este listo, basta con dar clic en el botón Aprobar o Rechazar que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana. El sistema le permitirá confirmar la acción.
Para el caso de un rechazo, puede colocar los motivos de porque rechazo el gasto, dando clic en la columna Motivo rechazo que corresponda al gasto que esta analizando y para finalizar dar clic en el botón Rechazar.
Al aprobar el gasto, el registro se clasifica como gasto Autorizado, por lo tanto, no aparecerá en la pestaña Por aprobar.
A partir de que se aprueba una gasto, el colaborador podrá registrar una comprobación del gasto y continuar con el proceso de gastos establecido por la empresa.
Una vez que este proceso se realizo, el sistema mandará una notificación al colaborador por correo electrónico para que lo pueda revisar en el Portal.
